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河池市科學技術協會 2017年部門決算
發表日期:2018-09-13 來源:河池市科協  作者:覃利引  該資料已被訪問2332次  

   

 

第一部分:河池市科學技術協會概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:河池市科學技術協會2017年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:河池市科學技術協會2017年度部門決算情況說明

一、2017 年度收入支出決算總體情況。

二、2017 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2017 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋











第一部分:河池市科學技術協會概況

一、主要職能

河池市科學技術協會是廣西壯族自治區科協的地方組織,是全市學會和縣(市、區)、鄉(鎮)、企業科協組成的科學技術工作者的群眾組織,是市委領導下的人民團體,是黨和政府聯系科學技術工作者的橋梁和紐帶,是國家推動科學技術事業發展的重要力量。主要工作職能:

(一)開展學術交流,活躍學術思想、促進科學事業發展,推動科技進步,推動決策科學化、民主化。

(二)開展繼續教育、技術培訓工作,進行科技咨詢服務,開展科技協作、科技創新競賽,促進科技成果向實現生產力轉化。

(三)開展科普活動,普及科學知識,推廣先進技術,開展青少年科技教育活動。

(四)開展國際民間科技交流與合作,促進擴大對外開放和祖國和平統一。

(五)舉薦科技人才,表彰獎勵優秀科技工作者,弘揚“尊重知識、尊重人才,”的風尚;參與科技政策、法規的研究制訂;發揮人民團體的參政議政作用,反映科技工作者的呼聲和要求,維護科技工作者的合法權益,為科技團體和科技工作者服務。

(六)對所屬本市性學會(協會、研究會、廠礦科協)進行管理,對縣(市、區)科協進行業務指導。

(七)承辦市委、市政府交辦的其他工作任務。

二、部門決算單位構成


部門決算單位構成

單位性質

河池市科學技術協會

人民團體(參照公務員管理)

河池市科學技術協會科技咨詢服務部

全額撥款事業單位




第二部分:河池市科學技術協會 2017年度部門決算報表

《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。



2017年部門決算批復公開(萬元).xls




第三部分:河池市科學技術協會2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2017年度總收入724.30萬元,其中本年收入724.29 萬元, 2016年度決算數增加404.78萬元,增長126.69%。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入709.75萬元,為市本級財政當年撥付的資金。2016年度決算數增加402.42萬元,增長130.94 %,主要原因是2017年財政撥入購房款。

2.其他收入14.55萬元,為預算單位在財政撥款收入

事業收入”“經營收入之外取得的收入。2016年度決算數增加2.37 萬元,增長19.46 %,主要原因是獲得自治區科協項目增加。

3.上年結轉和結余21.20萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。2016年度決算數減少16.65萬元,增下降43.99%,主要原因是各項目執行進度加快,項目完成情況好。

(二)本部門2017年度總支出730.17萬元,其中本年支出730.17萬元, 2016年度決算數增加394萬元,增長117.20%。支出具體情況如下:

1. 教育支出(類)0.51萬元:主要用于單位干部教育及青少年科技創新輔導員培訓班支出。2016年度決算數持平。

2.科學技術支出(類)232.64309.33萬元:主要用于市科協及咨詢服務部開展主要工作職能經費。2016年度決算數減少76.69萬元,下降24.79%,主要原因是車改車輛收回,車輛運行費減少,同時嚴格遵守八項規定,接待費下降。

3. 社會保障和就業支出(類)11.43萬元:主要用于單位離休人員生活補助及行政事業單位基本養老保險繳費。

4.醫療衛生與計劃生育支出(類)11.6211.23萬元:主要用于市科協及咨詢服務部按國家規定發放的行政單位、事業單位人員醫療費用方面的支出。2016年度決算數增加0.39萬元,增長3.47%,主要原因是2017年繳費基數增加。

5.城鄉社區支出(類)460.97萬元:主要用于回購單位辦公用房。

6.住房保障支出(類)13.0012.73萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金的支出。2016年度決算數增加0.27萬元,增長2.12%,主要原因是2017年繳費基數增加。

2016年度決算數增加(減少)  萬元,增長(下降)  %,主要原因是。

7.年末結轉和結余15.32萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。2016年度決算數減少5.88萬元,下降27.74%,主要原因是各項目執行進度加快,項目完成情況好。

二、2017 年度一般公共預算支出決算情況

河池市科學技術協會2017 年度一般公共預算支出250.63萬元,2016年度決算數減少56.7萬元,下降18.45%。其中:基本支出204.09萬元,項目支出46.53萬元。

河池市科學技術協會2017 年度一般公共預算支出年初預算為 296.11萬元,支出決算為250.63萬元,完成年初預算的84.64%。

教育支出(類)年初預算為1.02萬元,支出決算為0.51萬元,完成年初預算的50%。存在差異原因是:財政只撥付50%培訓費。主要用于單位干部教育及青少年科技創新輔導員培訓班支出。

科學技術支出(類)年初預算為268.26萬元,支出決算為214.07萬元,完成年初預算的79.80%,存在差異原因是:車改收回車輛,車輛運行費減少,接待費減少。主要用于市科協及咨詢服務部開展主要工作職能經費。

社會保障和就業支出(類)初預算為0萬元,支出決算為11.43萬元,完成年初預算的100%,存在差異原因是:以前年度單位基本養老保險不由單位做預算,2017年開始由單位進行繳費。主要用于單位離休人員生活補助及行政事業單位基本養老保險繳費。

醫療衛生與計劃生育支出(類)初預算為11.72萬元,支出決算為11.62萬元,完成年初預算的99.15%。主要用于市科協及咨詢服務部按國家規定發放的行政單位、事業單位人員醫療費用方面的支出。

住房保障支出(類)初預算為15.11萬元,支出決算為13萬元,完成年初預算的86.04%。存在差異原因是:年內單位有3名工作人員退休。主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金的支出。

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出250.63萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出140.83萬元,完成年初預算的99.63 %。

(二)商品和服務支出61.25萬元,完成年初預算的91.87%。預決算差異原因:年內車改收回車輛,車輛運行費減少。

(三)對個人和家庭的補助48.03萬元,完成年初預算的54.53%,預決算差異原因:根據相關文件精神,2017年5月起退休人員工資由社保所發放。

(四)其他資本性支出0.52萬元。

四、2017年度政府性基金支出決算情況

河池市科學技術協會2017年度政府性基金支出460.97萬元,2016年度決算數增加460.97萬元,增長100%。其中:基本支出     0萬元,項目支出460.97萬元。

河池市科學技術協會2017 年度政府性基金支出年初預算為 0  萬元,支出決算為460.97萬元,完成年初預算的100%。

(一)城鄉社區支出(類)年初預算為0萬元,支出決算為460.97萬元,完成年初預算的100%。主要用于回購單位房。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算2.06萬元;公務接待費支出決算0.73萬元。

“三公”經費支出(總額及分項數額)與年初預算數、上年支出數進行對比,說明增減變動原因

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。

(二)公務用車購置及運行費支出2.06萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行支出2.06萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展  業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2017年,河池市科學技術協會開支財政撥款的公務用車保有量為1輛,全年運行費支出 2.06 萬元,平均每輛2.06萬元。

(三)公務接待費支出0.73萬元,國內公務接待批次12次,人次140次。

六、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明。

2017年本部門機關運行經費支出15.82萬元(與部門決算CS05表《部門決算相關信息統計表》第22行金額一致),比2016年減少13.81萬元,降低46.61%。主要原因是:年內車改收回車輛,車輛運行費減少;接待費減少。

(二)政府采購支出情況說明。

2017年本部門政府采購支出總額0.45萬元,其中:政府采購貨物支出0.45萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元(口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2017 年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接)。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2017年12月31日,本部門共有車輛 1 輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是由中國科協劃撥的科普大篷車,用于科普宣傳。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目2個,共涉及資金14萬元,自評覆蓋率達到20%。

共組織對學術交流活動”等2個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出14萬元。從評價情況來看,項目支出績效情況理想,達到項目申請時設定的各項績效目標。

一、項目基本概況

(一)項目概況

1.立項背景

《科普法》、《中共河池市委員會  河池市人民政府關于進一步加強新時期科協工作的實施意見》(河發〔2010〕14號)和《河池市施全民科學素質行動規劃(2011-2015年)》(河科辦〔2011〕7號)。

2.項目實施情況

一是9月中旬,啟動了河池市2015-2016年度河池市優秀科技論文評選活動,以展示全市廣大科技工作者的優秀學術成果,促進學術交流,推動科技進步;二是推薦7篇科技論文參加第七屆廣西青年學術年會;三是河池學院科協、市物理學會、市氣象學會、市水產學會等都開展了論文研討和學術交流活動。四是編印上報四期《河池市科技工作者建議》,其中《關于把好農村飲水安全工程建設質量關的建議》獲得廣西科協黨組書記葉宗波正面批示。

3.經費來源和使用情況

年初市級財政預算下達經費4萬元,2016年我會按計劃全額使用。

(二)項目績效目標。

年初設定該項目的績效目標。

1.開展科技論文競賽及表彰活動

2.開展科技工作者建議活動

二、項目績效評價工作情況

2017年7月17日,成立學術交流活動項目績效評價工作組,負責績效自評工作,工作組的主要成員及職責如下:

1.工作組成員

 長:劉韋才

副組長:韋萱晏、藍秀萍

 員:覃利引、蒙靖、謝靜

辦公室設在秘書科等。

2.工作職責

1)組長職責:審批績效自評方案,監督、檢查、核實績效自評結果;

2)副組長職責:審核修改擬定的績效自評方案,并提交考評工作組會議討論通過;監督、布署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。

3)小組成員職責:起草和修改績效考評方案報自評領導工作組會議討論通過,實施執行績效自評方案;牽頭組織并實施年度績效自評,根椐組長、副組長指示,對考評結果進行復核,完成績效自核工作組安排的其他工作。

2017年7月18日,考評工作組到項目點現場,按照項目批復文件、合同條款、項目設計概算等,開展自評檢查工作,對工程整體實施情況和質量進行評定,核實資金撥付情況等。

三、績效分析及評價結論

(一)投入

2016年學術交流項目市本級財政資金4萬元,已全額撥付,到位率100%。

(二)過程

在項目實施過程中,嚴格按照年初項目指標實施,根據項目進展情況進行付款,確保項目順利開展。

(三)產出

1.開展了科技論文競賽及表彰活動,展示了我市廣大科技工作者的優秀學術成果,促進學術繁榮、學科發展、人才成長和科技進步,推動科教興市、人才強市戰略和建設創新型社會的全面實施。

2.編印了四期《科技工作者建議》簡報,供市委、市政府和有關部門作決策參考。

(四)效果

1.社會效益:通過開展科技論文競賽及表彰活動,展示了我市廣大科技工作者的優秀學術成果,促進學術繁榮、學科發展、人才成長和科技進步,推動科教興市、人才強市戰略和建設創新型社會的全面實施。通過編印《科技工作者建議》簡報,供市委、市政府和有關部門作決策參考。

2.社會公眾滿意度: 100%

(五)評價結果和評價結論

本項目自評分為100分,評價等級為優秀等級,達到預期績效目標。

四、經驗總結、存在問題及意見或建議

 通過開展學術交流活動,展示了我市廣大科技工作者的優秀學術成果,促進學術繁榮、學科發展、人才成長和科技進步,推動科教興市、人才強市戰略和建設創新型社會的全面實施。

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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